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附件1：  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队部门2021年度部门预算  

二○二一年三月  

目 录  

第一部分  概况   

一、主要职能  

二、部门预算单位构成  

第二部分洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年部门预算情况说明    

第三部分 名词解释    

附件：  洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年度部门预算表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算收支情况表  

十、部门支出绩效目标表  

十一、预算项目支出绩效目标表  

第一部分  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队概况  

一、主要职能  

（一）机构设置情况  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队内设大队1个和中队2个（延光路消防站、新华路消防站）。  

（二）部门职责  

主要职责是：分析研判全区消防安全形势、提供消防方面的重要情况和对策。检查、监督社会单位，做好火灾防控工作；提升灭火救援战斗能力，做好突发灭火事件和重大抢险救援的处置工作。  

二、洛阳高新技术产业开发区部门预算单位构成  

大队现有 75 人，其中：消防指战员26人，合同制队员28人，消防文员21人.  

第二部分  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队部门2021年度部门预算情况说明  

一、收入支出预算总体情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年收入915.81万元，支出总计915.81万元，与2020年相比，收、支总计各增加11.51万元，增长1.2%。主要原因：为文员缴纳住房公积金。    

二、收入预算总体情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年收入合计915.81万元，其中：一般公共预算收入915.81万元; 政府性基金预算收入0万元。   

三、支出预算总体情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年支出合计915.81万元，其中：基本支出275.51万元，占30%；项目支出640.3万元，占70%。  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算收支预算915.81万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加11.66万元，增长1.3%，主要原因：为文员缴纳住房公积金。  

五、一般公共预算支出预算情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算支出年初预算为915.81万元。主要用于以下方面：工资福利支出441.78万元，占48.2%；商品和服务支出支出12.66万元，占1.4%；印刷费46.6万元，占5.1%；水费支出6万元，占0.6%；电费支出18万元，占2%；邮电费支出10万元，占1.1%；取暖费支出25万元，占2.8%；维修(护)费支出102.37万元，占11.2%；专用材料费支出155万元，占16.9%；被装购置费10万元，占1.1 %，专用燃料费支出42万元，占4.6%；医疗费补助10万元，占1.1%；办公设备购置11万元，占1.2%；办公费支出25.4万元，占2.7%。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算基本支出275.51万元，其中：人员经费250.11万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。  

七、政府性基金预算支出预算情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年政府性基金预算支出0万元，我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、国有资本经营预算支出预算情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年国有资金经营预算支出0万元，我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年“三公”经费预算为0万元。  

具体支出情况如下：  

（一）因公出国（境）费 0万元。  

（二）公务用车购置及运行费0万元。  

（三）公务接待费0万元。  

我单位2021年没有三公”经费支出  

 十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，我单位2021年没有机关运行经费支出。  

（二）政府采购支出情况  

2021年政府采购预算安排27.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算27.45万元（训练塔绿化项目）。  

（三）立博平台,立博官网：预算绩效管理工作开展情况说明  

2020年,我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金904.3万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为915.81万元，其中人员经费支出250.11万元，公用经费支出25.4万元，支出项目共20个，支出总额640.3万元，不涉及预算支出100万元及100万元以上项目。  

（四）国有资产占用情况  

2020年期末，共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8辆。  

（五）立博平台,立博官网：预算部门构成说明  

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。    

第三部分  名词解释  

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。  

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）  

附件：洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年度部门预算表  

                             2021年3月4日  

区级部门预算项目绩效目标申报表  

（2021年度）